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税务筹划

企业进项成本发票不足,如何合理规划税务?

编辑:南宁资质代理代办公司    发表于 2021-08-14 00:08

原标题:企业进项成本发票欠缺,如何合理税务筹划?

企业进项成本发票欠缺,如何合理税务筹划?

税小通小区招商,利用地方税收奖励支持政策帮助企业合理合规节税避税

企业年销售额上千万,但是企业纳税后,企业的利润却很少,这时候企业就会想尽办法来提高公司的利润,然后税务筹划就显得格外的重要。越来越多的企业开始重视企业的税收问题,提高税务计划,提高企业的实际利益。

企业缺少成本发票缺少进项发票,企业的税收成本必然会增加,其中企业的成本发票不足会导致企业的所得税负担,企业的进项发票缺乏,企业的增值税负担会加重。对企业来说,增值税和企业所得税是企业最大的两大税种,同时企业缺乏相应的收据,企业涉税风险增大,企业无法正确计算企业成本,企业财务计算不规范,企业存在会计问题。

企业进项成本发票不足,如何合理规划税务?

 

企业想要解决企业进货成本不足的问题,一定要弄清楚其中的缘故,可能是在进货过程中出現的难题,例如企业没有提前筛选供应商,没有评价,导致企业进货后,供应商没有提供相应的发票,也可能是发票丢失、员工工资、企业劳务费等,企业规避这些税务风险后,由于企业的企业特性导致进货、成本不足,这时企业必须提前进行税务计划,解决企业的问题。

目前最常见的税务筹划方式是通过进入税收洼地,享受税收奖励支持,提高企业实际利益,降低企业税收成本。

税收洼地税收优惠政策一般有二种,一种是有限公司退税政策,二种是个人独资企业核定征收,企业不一样的难题,能够挑选不一样的税务筹划方式,结合不一样的税收优惠政策,从企业自身的盈利出发。

企业进项成本发票不足,如何合理规划税务?

有限公司退税政策:

在小区注册有限公司,以独立计算的方式分担主体企业的业务,实现降低企业税收的目的。比如将企业的分支机构,销售部门、研发部门、设计部门独立到园区,园区的企业就可以享受高额的财政奖励。

增值税:返还地方财政留存75%-90%,增值税地方财政留存50%

企业所得税:返还地方财政留存75%-90%,增值税地方财政留存40%

不同的园区奖励比例和留存比例会不同,但基本上差距不大

企业当月纳税,财政奖励次月到账

企业进项成本发票不足,如何合理规划税务?

 

企业通过财政奖励返还可解决企业增值税税负重的问题,间接的就解决了企业的进项问题,既合理合法的享受了地方性的税收优惠政策,又解决了企业的税务问题,降低了企业的涉税风险。

核定征收政策:

现在很多企业都是通过在园区注册个人独资企业享受核定征收政策,来解决企业成本的问题。通过主体公司业务分包的形式来解决,主体公司跟园区的个人独资企业进行业务往来,签订业务合同,园区的个人独资企业给主体公司开具发票,这样主体公司的成本问题就可以解决了。

核定征收一般适合服务类企业开具咨询服务类发票,根据企业的开票额核定企业的应纳税所得额,再按五级累进制计算个人所得税,税率0.5%-2.1%,增值税1%,附加税0.06%,综合税率不超过3.16%。


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